2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.培训和轮训党政领导干部与处级公务员。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观及习近平系列重要讲话，对重大现实问题进行理论研究，为领导决策服务。

3.承担全市相关委办局与区县、国家部委、援疆援藏援青海等委托培训任务。

4.硕士学位研究生教育、在职研究生教育。

（二）部门决算单位构成

    纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位是中共北京市委党校本级1家，无下属单位。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计46259.09 万元，其中：本年收入23522.04 万元，用事业基金弥补收支差额 2345.54 万元，年初结转和结余20391.51 万元。在本年收入中，财政拨款收入 19111.44 万元，占收入合计的 81.25 %；事业收入666.32    万元，占收入合计的 2.83 %；经营收入 767.74万元，占收入合计的3.26 %；其他收入 2976.54 万元，占收入合计的12.66 %。

    2015年度本年支出合计 34340.25 万元，其中：基本支出15857.86 万元，占支出合计的46.18 %；项目支出17715.65    万元，占支出合计的51.59 %;经营支出766.74 万元，占支出合计的2.23 %。  

    2015年结余分配62.59 万元，年末结转和结余 11856.25 万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出 27460.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）76.07 万元，占本年财政拨款支出0.28 %；教育支出（类）25685.07万元，占本年财政拨款支出93.53 %；社会保障和就业支出（类）1371.21万元，占本年财政拨款支出4.99 %；医疗卫生与计划生育支出（类）328.07万元，占本年财政拨款支出1.2 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算76.07万元，比2015年年初预算增加76.07万元，增长100 %。其中：

    “其他共产党事务支出”（款）2015年度决算76.07万元，比2015年年初预算增加76.07万元，增长100 %。主要原因：2013年基本建设项目“党校教学应用系统”2015年结项，发改委拨付项目结项资金69.55万元,上年项目结转资金6.52万元。

2、“教育支出”(类)2015年度决算25685.07万元，比2015年年初预算增加3284.22万元，增长23.36 %。其中：

    “教育管理事务”（款）2015年度决算2235.46万元，比2015年年初预算增加373.29 万元，增长20 %。主要原因：落实物业费、取暖费、养老保险改革等政策。

    “进修及培训”（款）2015年度决算23449.61万元，比2015年年初预算增加2910.93万元，增长23.86 %。主要原因：一是落实物业费、取暖费、养老保险改革等政策；二是根据党校党性教育教学的需要，增加“党性教育基地”建设投入。

3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1371.21万元，比2015年年初预算增加191.02万元，增长16.19 %。其中：

    “行政事业单位离退休”（款）2015年决算支出1371.21万元，比2015年年初预算增加191.02万元，增长16.19 %。主要原因：落实离退休人员增资、物业费、取暖费等政策。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算328.07万元，与2015年年初预算持平。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”（款）2015年决算支出328.07万元，与2015年年初预算持平。主要用于医疗保险等社会保障支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度政府性基金预算财政拨款支出186.29万元，主要用于以下方面：

    城乡社区支出186.29 万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2015年度决算186.29万元，比2015年年初预算增加186.29万元，增长100 %。其中：

    “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算186.29万元，比2015年年初预算增加186.29万元，增长100 %。主要原因：“党校综合教学楼外电源工程”项目2014年结转186.29万元至2015年继续使用。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出13452.2万元。其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：中共北京市委党校                                          单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

    中共北京市委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括北京市委党校本级1个全额拨款事业单位,无下级单位。

二、“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款决算数67.13万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算100.42万元减少33.29万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2015年决算数7.73万元，比2015年年初预算数38.32万元减少30.59万元。主要原因：公务接待人员减少。2015年公务接待费主要用于接待国内外学术交流人员食宿费。公务接待85批次，公务接待471人次。其中接待加拿大三一大学团、美国佐治亚大学和九日英语团、越南一区政治学院团、俄罗斯西北团、法国巴黎政治大学团和英国团等外宾24批次186人次，计5.52万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数59.4万元，比2015年年初预算数62.1万元减少2.7万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算持平。公务用车运行维护费2015年决算数59.4万元，比2015年年初预算数62.1万元减少2.7万元，主要原因：公车出行减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.45万元，公务用车维修23.71万元，公务用车保险8.7万元，公务用车其他支出1.55万元。2015年实有公务用车23辆，车均运行维护费2.58万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

    2015年北京市委党校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3158.03万元。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

    2015年北京市委党校政府采购支出总额3126.47万元，其中：政府采购货物支出640.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2485.89万元。授予中小企业合同金额656.55万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额287.64万元，占政府采购支出总额的9%。

三、国有资产占用情况

    固定资产总额32636.7万元，其中：汽车23辆，771.3万元；单价200万元以上的设备1台，567.62万元。

四、大额专项资金执行情况

    本年度无此项支出