一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意中共北京市委党校（北京行政学院）调整机构编制的函》（京编办事[2013]14号），现设28个处级机构。

中共北京市委党校（北京行政学院）是市委、市政府培训、轮训党员领导干部和国家公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位。主要职责有以下几个方面。

1.负责培训和轮训党员领导干部并负责学员在校（院）学习期间的考核。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、三个代表、科学发展观及习近平系列重要讲话精神，对重大现实问题进行理论研究，为领导决策服务。

3.承担全市相关委办局与区县、及中联部、国家公务员局等的委托培训任务。

4.举办硕士学位研究生教育、在职研究生教育。

（二）人员构成情况

中国共产党北京市委员会党校部门行政编制185人，实际138人；事业编制304人，实际211人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）207人。

离退休人员391人，其中：离休46人，退休345人。

（三）本预算年度的主要工作任务

教育培训约7000余人次；科研咨询，承担国家哲学社会科学规划项目、北京市哲学社会科学规划项目、中央党校、国家行政学院科研项目等一批科研项目；研究生教育，承担硕士研究生、在职研究生的招生和培养工作；人才队伍建设，完成引进应届毕业生、接收军队转业干部和招考参公人员，以及现有教职工培训、培养工作；信息化建设，推进党校、行政学院系统数字资源的共建共享工作；基层党校业务指导，负责评审区县党校专业技术职务等各项工作。

二、2015年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算44330.477308万元，比2014年17916.846336万元增加26413.630972万元，增长147.42%。其中：财政拨款15566.642013万元，比2014年12657.869686万元增加2908.772327万元，增长22.98%。增长原因：落实我市工资调整政策；北京市统一调整定额标准；根据我校培训工作的需求，增加项目投入。统筹使用结余资金安排预算25204.811295万元比2014年745.45165万元增加24459.359645万元，增长3281.15%，其中：“市委党校山字楼和食堂加层居民腾退项目”项目周期为两年，结转2015年项目金额为20198.70881万元；“中共北京市委党校综合教学楼外电源工程”，项目周期为两年，结转2015年项目金额为409.83832万元；其他资金3559.024万元。

（二）支出预算说明

1、基本支出预算16523.622315万元，占总支出预算37.27%，比2014年11440.146894万元增加5083.475421万元，增长44.44%。增长原因：落实我市工资调整政策，同时单位人员职务职称晋升、岗位晋级、人员正常增加导致人员经费增加；北京市统一调整定额标准；根据硕士研究生培养规划增加硕士研究生培养经费。

2、项目支出预算27306.854993万元，比2014年5650.635442万元增加21656.219551万元，增长383.25%，支出增长原因：1、新增“信息化建设—中共北京市委党校校园无线网络建设项目”。2、“公务员培训—处级正职公务员培训”项目，根据培训计划增加培训班次。3、“市委党校山字楼和食堂加层居民腾退项目”项目周期为两年（2014年和2015年），2015年继续执行。4、“中共北京市委党校综合教学楼外电源工程”，项目周期为两年（2014年和2015年），2015年继续执行。

3、事业单位经营支出500万元。

三、主要支出情况

（一）公务员培训项目：承担处级正职公务员培训任务及国家公务员局委托干部培训任务。

（二）教育教学项目：

干部培训：承担区县局级领导干部研修班培训工作；承担区县局级领导干部进修班培训工作；承担中青年干部培训班干部培训工作；承担各类专题班培训工作（含西部班及师资班）；承担自主选学培训班培训工作；举办周末大讲堂；承担中关村企业家培训班培训工作。

（三）信息化建设项目：建设完善无线网络系统、无线网络表决系统、应急系统、监控系统等。

（四）图书馆建设项目：北京市委党校图书馆报刊阅览室订阅期刊、报纸；购置全文数据库、电子报纸库、电子期刊库、多媒体资源库以及自建数据库；编辑《北京市情数据手册2014》、《北京市情研究年度报告》、《北京市党校、行政学院系统市情研究成果汇编》。

关于中国共产党北京市委员会党校部门"三公经费"预算财政拨款情况说明

（一）"三公经费"的单位范围

中国共产党北京市委员会党校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即中国共产党北京市委员会党校本级。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2015年"三公经费"财政拨款预算100.419814万元，比2014年"三公经费"财政拨款预算减少5.908065万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2015年预算数0万元，与2014年预算数持平。

2、公务接待费。2015年预算数38.319814万元，比2014年预算数减少5.908065万元，主要原因：按照政策规定严格控制党校公务接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2015年预算数62.1万元，其中，公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014预算数持平；公务用车运行维护费2015年预算数62.1万元，其中：公务用车加油32.913万元，公务用车维修10.557万元，公务用车保险10.557万元，其他8.073万元。比2014预算数62.1万元减少0万元，与2014年预算持平。

中国共产党北京市委员会党校预算01表_收支预算总表.xls

中国共产党北京市委员会党校预算02表_财政拨款支出预算表.xls

中国共产党北京市委员会党校预算03表_财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

中国共产党北京市委员会党校预算04表_项目支出预算表.xls

中国共产党北京市委员会党校预算05表_“三公”经费财政拨款预算表.xls